| 26DFBV0100 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
285,33 € |
11.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Spotrebný materiál, OTE |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
198,85 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Služby na úseku BOZP a PO 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
41,38 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Telefónne služby 2/2026, hlas mesačný poplatok 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
32,14 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Elektrina 2/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
745,40 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
431,00 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 230,40 € |
10.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Podsedáky Leitz Ergo Cosy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
107,00 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Teplo 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
14 643,90 € |
09.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Plyn 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
320,01 € |
06.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Teplo 2/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
137,92 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Vedenie účtovníctva 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
124,75 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Elektrina 1-2/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-58,68 € |
05.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Transfer osôb a materiálu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
263,46 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
198,45 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Tel. služby 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,80 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Nájomné nebytových priestorov 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Obedy 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
56,00 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Odber kuchynského odpadu VŽP 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
22,14 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
1 000,86 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Elektrina 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Elektrina 1-12/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,13 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
57,10 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,80 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Výstupy zo zariadenia 12/2025-02/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
316,98 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Výstupy zo zariadenia 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
106,99 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
