| 26DFBV0335 |
Vodné a stočné 8/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0336 |
Vodné a stočné 8/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0080 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
9,85 € |
06.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0330 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
300,00 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0331 |
Vedenie účtovníctva 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 600,00 € |
05.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0333 |
Odber kuchynského odpadu VŽP 07/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
22,14 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0329 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
20,91 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0332 |
Tel. služby 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,78 € |
04.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
18,45 € |
31.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
269,48 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
149,30 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0081 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
25,41 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0082 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
7,68 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
Vodné a stočné 6/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
834,26 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0084 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
192,18 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0079 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
55,39 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
197,91 € |
29.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0079 |
Faktúra za potraviny. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
120,24 € |
28.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0080 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 383,93 € |
28.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
16,60 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
Servis, údržba, odborné prehliadky malého nákladného výťahu 3.Q 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
118,34 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Faktúra za soľ do zmäkčovača |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
89,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0083 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
91,31 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
Údržba a správa PC siete 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
Vodné a stočné 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
22,08 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Vodné a stočné 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
55,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
Teplo 6/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-0,01 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
300,11 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0078 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
255,51 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
Faktúra za opravy strechy jedálne. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
42 203,86 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
