| 26DFBV0071 |
Elektrina 1-12/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,13 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
57,10 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,80 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Výstupy zo zariadenia 12/2025-02/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
316,98 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Výstupy zo zariadenia 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
106,99 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
374,25 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Lepenie a zváranie PVC, lepenie bočnej lišty-sokla, vyrovnanie povrchu. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
1 426,37 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
307,50 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
71,25 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Materiál na aranžovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
379,96 € |
25.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
7,02 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,94 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,88 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
44,26 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
Potraviny PČ - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
42,59 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
3 021,48 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
PC, monitor, inštalačné práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
1 513,52 € |
24.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Údržba a správa PC siete 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
24.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
23.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
344,00 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
190,74 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Ročná parkovacia karta DS848FJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
130,00 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
69,19 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Preprava osôb autobusom DS230CX |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
356,70 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Teplo 10/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 394,64 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
86,49 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
96,75 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Prednáškový cyklus "Umelá inteligencia vo vzdelávaní" |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EUROAKADEMIA, n.o. |
45733899 |
|
1 900,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 1-3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,64 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
