| 26DFBV0370 |
Elektrina 9/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0082 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
277,29 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
125,30 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0373 |
Údržba a správa PC siete 8/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
172,20 € |
31.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
342,95 € |
28.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0371 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
3,99 € |
27.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0372 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
411,58 € |
27.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
649,95 € |
27.08.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0089 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
440,57 € |
25.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0090 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
34,23 € |
21.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0367 |
Faktúra za služby - maliarkse práce. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Csaba Haver |
41217446 |
|
4 252,80 € |
21.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
129,35 € |
19.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0087 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,38 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0088 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
45,21 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0086 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
216,59 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
14.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
86,85 € |
13.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
Teplo 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-0,01 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,73 € |
12.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
115,83 € |
12.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
163,91 € |
11.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
Dobropis za DHM. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
-441,25 € |
10.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0085 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
619,26 € |
10.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
Plyn 7/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
194,56 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
Elektrina 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-263,51 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0334 |
Teplo 8/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
07.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
