| 26DFBV0184 |
Teplo 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
8 528,24 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
85,80 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Elektrina 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
270,80 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
779,68 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
347,62 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
1 337,30 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
45,20 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
43,60 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
655,76 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Výstupy zo zariadenia 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
347,82 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Výstupy zo zariadenia 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
91,98 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
354,26 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 380,19 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Údržba a správa PC siete 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
673,05 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
339,57 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
640,19 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,59 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,28 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
9,81 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
115,87 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
194,32 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,06 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
74,18 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Faktúra za služby - preprava. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
345,00 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
10,53 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
