| 26DFST0087 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 647,21 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 9/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
14.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0404 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ESTETIKA Slovakia s.r.o. |
43853943 |
|
442,16 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0402 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
591,22 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0403 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
717,92 € |
11.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0405 |
Teplo 8/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-0,01 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0401 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
74,70 € |
10.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0400 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
760,81 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0399 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára - Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ |
00036561 |
|
180,00 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
Teplo 9/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
Vodné a stočné 9/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
Vodné a stočné 9/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
09.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
330,00 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0085 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
354,80 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
Plyn 8/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
186,19 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0083 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 003,47 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0084 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 618,57 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0388 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,27 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
1 800,00 € |
08.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
Vedenie účtovníctva 8/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 600,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
Elektrina 8/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-256,70 € |
07.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
Faktúra za telekomunikačné služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,65 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
612,49 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0390 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0381 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTROMIN s. r. o. |
57276064 |
|
143,38 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0091 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
55,76 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0369 |
Odber kuchynského odpadu VŽP 08/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
22,14 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0376 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0081 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
890,22 € |
01.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
