| 26DFST0092 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
943,35 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0094 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 352,29 € |
06.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0093 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
657,31 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0095 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 732,40 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0456 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
97,70 € |
02.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0098 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
903,13 € |
01.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0097 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
3 093,45 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0419 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Navos spol. s r.o. |
30840961 |
|
315,40 € |
29.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0096 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
662,18 € |
29.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0415 |
Elektrina 2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,61 € |
28.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0420 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
249,36 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0416 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0417 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0418 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 200,00 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0091 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 290,68 € |
28.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0407 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
84,97 € |
25.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0410 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
145,67 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0406 |
Faktúra za elektroinštalačné práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
6 088,50 € |
24.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0412 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mezo Trade, s. r. o. |
47435496 |
|
483,83 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0411 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
341,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0408 |
Faktúra za materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
86,15 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0090 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 651,34 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
298,23 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
1 798,52 € |
21.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0409 |
Faktúra za služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Atlantis Park n.o. |
55936733 |
|
750,00 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0086 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
486,58 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0088 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
7,34 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0089 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 060,39 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
208,63 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 140,77 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
