| 26DFPC0040 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,96 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,57 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
572,90 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 4-6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0041 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,59 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
34,34 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,38 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0058 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
30,70 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
99,62 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
80,38 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
63,49 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0059 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 925,25 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
459,93 € |
19.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
2 317,00 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0039 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
467,40 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0042 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
26,03 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beauté & Spa s.r.o. |
36218669 |
|
271,83 € |
15.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
834,71 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
42,29 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,06 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
31,18 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
127,17 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 091,16 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
523,27 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
480,41 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
-1 390,22 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Teplo 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 724,56 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
236,90 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Cstudios, s.r.o. |
36795194 |
|
135,30 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
