| DFB0338/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
450,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
112,72 € |
13.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 777,14 € |
10.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
383,50 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
104,66 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
77,84 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
140,89 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
120,96 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
181,14 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
203,49 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Faktúra za služby kuchyňe budova č.3 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
507,37 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Faktúra za prenájom priestorov SILVER v MOL aréne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DS OPERATOR, a.s. |
50868683 |
|
700,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
114,32 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
84,12 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beauté & Spa s.r.o. |
36218669 |
|
166,05 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Faktúra za Hosting Maximum |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Faktúra za statický posudok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
STATCON s.r.o. |
50357972 |
|
400,00 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
837,43 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
614,01 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
|
554,34 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Faktúra za očistenie a ošetrenie nástroja |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
24,58 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Faktúra za webové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
78,45 € |
23.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
287,49 € |
21.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
66,53 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
124,83 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
92,48 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
293,32 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
320,53 € |
19.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KVINTET spol. s.r.o. |
30997119 |
|
221,74 € |
19.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
155,85 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
