Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0073/25 | Faktúra za odobraté obedy | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Gastro DS, s.r.o. | 50808478 | 60,00 € | 27.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
DFB0071/25 | Faktúra za spotrebný materiál | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | AGROPOTREBY | 31434797 | 517,62 € | 25.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
DFB0144/25 | Faktúra za účtovnícke služby | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 53638549 | Bc. Norbert Csabi | 53812191 | 1 000,00 € | 20.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |