DFB0154/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
220,16 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
169,79 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
Faktúra za elektromotor |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava |
50610864 |
|
403,44 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 080,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 560,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
Faktúra za záhradkárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
5 964,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
731,92 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
454,22 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
344,40 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/25 |
Faktúra za údrž. a oprava elek. rozvádzačov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
4 910,16 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/25 |
Faktúra za oprava hromozvodu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BIG elektro, s. r. o. |
56040806 |
|
4 800,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/25 |
Faktúra za montáž |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEDOX s. r. o. |
50786768 |
|
39 250,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/25 |
Debarierizácia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
34 086,95 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/25 |
Odber tovaru |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
735,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/25 |
Faktúra za podlahárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
5 410,00 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0001/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
5,83 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/25 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 686,92 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0171/25 |
Výkon stavebného dozoru na akcii - Rekonštrukcia kúpeľní v budove ŠI - kaptiálka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
4 920,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/25 |
vyúčtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
7 439,05 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
123,00 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
138,50 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/25 |
Faktúra za maliarske práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ladislav Múcska MALIARSTVO |
34953205 |
|
24 608,60 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
Vyučtovanie spotreby tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-143,39 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
793,73 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
321,74 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |