| DFB0472/25 |
Preprava osôb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
750,00 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Cestovné lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FLORA TOUR spol. s.r.o. |
17317363 |
|
585,60 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
593,89 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 308,55 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Materiál na opravu auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
110,00 € |
16.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Strihacie strojčeky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DDs group s.r.o. |
28146298 |
|
283,80 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Kadernícke potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ESTETIKA Slovakia s.r.o. |
43853943 |
|
101,80 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Nájomné nebytových priestorov 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
12.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Služby na úseku BOZP a PO 08/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
315,83 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
29,90 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
320,78 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
860,46 € |
11.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
316,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
1 800,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
220,15 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
184,30 € |
10.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 674,86 € |
10.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
319,60 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
29,88 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
217,80 € |
08.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
3 582,59 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
36 888,71 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
605,04 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
34,05 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-455,42 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
198,08 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
