| DFB0089/25 |
Faktúra za formulár: výsledku o maturitných skúšok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
7,06 € |
07.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
444,75 € |
06.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
214,16 € |
04.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Faktúra za parktickú personalistiku |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Faktúra za poskytované služby na úseku BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
120,79 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Faktúra za čistiace potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
295,21 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Faktúra za odber kuchynského odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
11,07 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Faktúra za tel. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,05 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Faktúra za el. elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 272,92 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Vyučtovacia faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
604,95 € |
28.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Faktúra za odobraté obedy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
60,00 € |
27.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
517,62 € |
25.02.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
20.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
