| DFB0394/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
402,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
1 834,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
59,94 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
69,97 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
98,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
619,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
100,48 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
56,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
66,47 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
264,41 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
719,22 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
3 234,90 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
40,68 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
750,00 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
201,79 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
195,24 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
615,00 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
23,25 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
450,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
112,72 € |
13.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 777,14 € |
10.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
383,50 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
104,66 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
77,84 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
140,89 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
120,96 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
181,14 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
