| DFB0462/25 |
Služby na úseku BOZP a PO 08/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
315,83 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
29,90 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
320,78 € |
11.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
860,46 € |
11.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
316,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
1 800,00 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
220,15 € |
10.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
184,30 € |
10.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 674,86 € |
10.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
319,60 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
29,88 € |
08.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
217,80 € |
08.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
3 582,59 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
36 888,71 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
605,04 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
34,05 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-455,42 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
198,08 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
338,88 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
13,53 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
158,98 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
151,66 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Viliam Csanaky - MEDICOR |
35019701 |
|
40,00 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
113,80 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
