| DFB0063/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
37,42 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
321,64 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
1 177,63 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
315,75 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
101,77 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Faktúra za ročný členský poplatok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Faktúra za bojler |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
757,95 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Faktúra za výkon zod. osoby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Faktúra za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 415,47 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
10,80 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
81,10 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
755,57 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
612,21 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
306,79 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Faktúra za poskytované služby BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
168,00 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Deratizacia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TRIO-D, s.r.o. |
43962351 |
|
180,00 € |
30.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
146,65 € |
29.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
Faktúra za za zariadenia - OV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
1 693,00 € |
29.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Faktúra za nájom neb. priestory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
563,54 € |
29.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Faktúra za lyž. výcvik |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
6 000,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Faktúra za učebnice |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
680,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Faktúra za kan. potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
383,21 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
1 800,80 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
293,41 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
22,09 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Faktúra za plyn |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
