| DFB0128/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
921,38 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
861,65 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,67 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Nájomné za nebytové priestory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 543,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
164,23 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
180,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
217,57 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
12 177,68 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Faktúra za odber tepla SJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 059,22 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Faktúra za odber tepla Si |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
4 059,22 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
739,84 € |
13.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Faktúra za ISIC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
20,00 € |
10.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
250,00 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Faktúra za kanc. potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Autonar czech s.r.o. |
08955417 |
|
37,00 € |
08.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
18 342,50 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Faktúra za odber tepla ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 114,16 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Faktúra za odber tepla Ši |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 114,16 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Faktúra za ročnú parkovaciu kartu DS848FJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
130,00 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
112,20 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Faktúra za vlajky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
80,40 € |
06.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
