| DFB0205/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
116,74 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Faktúra za čalúnnenie dverí |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ladislav Sipos - ČALUNNICTVO SIPOS - DS |
40026582 |
|
420,00 € |
21.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
36289906 |
|
92,18 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Faktúra za spot.materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SOFTWORK, s.r.o. |
44502036 |
|
75,90 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
966,41 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
52,31 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Faktúra za formuláre,vzory, záznamy v školstve |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
127,08 € |
11.04.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
24,78 € |
11.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
590,31 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
1 186,04 € |
05.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Dobropis zľavu ceny tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 059,14 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-46 569,91 € |
04.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
824,23 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
528,35 € |
01.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Preplatok za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-7,88 € |
31.03.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV- AUTOMECHANIK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
243,29 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
353,72 € |
21.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
275,04 € |
19.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
163,43 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
717,85 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,24 € |
16.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
29,04 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
16,56 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Faktúra za materiál - OV - aranž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
726,62 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
