| DFB0313/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
679,12 € |
12.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 836,89 € |
11.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
106,46 € |
11.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
08.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Faktúra za predľž. regist. domény |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
08.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
71,29 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
558,53 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
33,09 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
605,82 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Preplatok za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,02 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Faktúra za poskytované služby BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
168,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
270,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Faktúra za kompl. servis, dezin. VZT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INPORTANTE s.r.o., |
45354928 |
|
495,60 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
183,57 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Faktúra za čistiace p. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
84,54 € |
23.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
907,16 € |
21.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
483,64 € |
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
566,39 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
549,30 € |
20.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
189,15 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
281,48 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
757,71 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - apríl - jún 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
181,11 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,86 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
118,42 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
81,32 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
