| DFB0363/24 |
Faktúra za ped. diár 2024/25 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
241,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 836,89 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
94,75 € |
02.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
1 957,94 € |
01.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
414,02 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
549,44 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
523,07 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Faktúra za strav.lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
21 060,00 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 273,72 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
233,45 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
11,09 € |
22.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
61,11 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
20,53 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
18,71 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
8,35 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Faktúra za projekt |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
7 580,00 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
1 498,76 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Faktúra za adm. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Barbara Bozsakyová |
52390985 |
|
600,00 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Faktúra za knihy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Fast Advert, s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
215,30 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
117,60 € |
17.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Faktúra za prepravu ôs. do zahr. 10-12.06.2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DREVEX-Tomanovics Juraj, s.r.o. |
53638549 |
|
1 960,00 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Faktúra za statický posudok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
STATCON s.r.o. |
50357972 |
|
50,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Faktúra za asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
122,59 € |
13.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
