| DFB0436/24 |
Faktúra za el.elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Faktúra za el.elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Faktúra za nebyt. priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
01.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Vyučtovacia faktúra za el. energiu - Preplatok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-401,18 € |
01.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Faktúra za pranie a žehlanie prac. odevov a prádla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
606,84 € |
31.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Erasmus |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
The Bunk Hostel |
317797769 |
|
19 260,00 € |
23.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
Erasmus |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Penguin Academy UG |
299157395 |
|
5 800,00 € |
01.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
51,00 € |
25.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
36,94 € |
24.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Faktúra za izolačné práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Csaba Haver |
41217446 |
|
5 955,00 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
84,10 € |
23.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
58,20 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
316,87 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
325,32 € |
22.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
195,43 € |
22.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
255,61 € |
19.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Vyučtovanie za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 274,14 € |
19.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Vyučtovanie za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
936,56 € |
19.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
18,38 € |
15.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Faktúra za preprava os. Ds - Balatonf. a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALEX TRANS s.r.o. |
50209965 |
|
650,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
104,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
139,21 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
21,67 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
12,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Faktúra za opravy a udržiavanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kázmér Mikulás |
35284501 |
|
1 224,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
820,16 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
130,03 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
39,71 € |
09.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Faktúra za služba SKPOS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
70,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
