| DFB0482/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Perlacosmetic, s.r.o. |
52620646 |
|
306,46 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
130,22 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Faktúra za povinná ročná kontrola plynových kotlov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ENERGY PROJECT s.r.o. |
46948546 |
|
159,60 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Faktúra za kanc. potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
602,95 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
422,45 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Faktúra za ECB ŠZ (Budovy SOŠ Prístavba, dielne, info. a služieb, SOŠ stavebná, katolňa, internát, jedáleň ) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Danubius CERT s.r.o. |
46582614 |
|
6 336,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/24 |
Faktúra za och. pracovné pomôcky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
123,30 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Faktúra za spot. materiál - vlajka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CanTon spol.s r. o. |
35803916 |
|
55,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
218,20 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Faktúra za oprava údržba v B2+B4 , Výmena dverí, oprava svet. obvodov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
1 225,46 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Faktúra za oprava elektroinštalácie, prekáblovanie el. obvodov + IT sieť v B3 - INFO48 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
4 747,72 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/24 |
Faktúra za oprava elektroinštalácia v B2, demontáž a montáž LED Svietidiel |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
HI-TECH Elektro, s.r.o. |
36262153 |
|
3 527,82 € |
19.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
54,77 € |
18.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
345,93 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
500,85 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
193,25 € |
16.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
119,70 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Faktúra za napl. lekárničiek |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Pharm. Dr. Zuzana Györgyová - Lekáreň VIKTÓRIA |
31155987 |
|
360,84 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
384,00 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
384,00 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Faktúra za spotrebný nákup na internát |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Andrea SHOP |
36217151 |
|
475,40 € |
12.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
535,62 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
1 583,19 € |
10.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 836,89 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
357,40 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
116,82 € |
09.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV - kaderníctvo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
217,16 € |
06.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
29,38 € |
04.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
