| DFB0256/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
228,30 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 260,91 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Faktúra za zariadenie IT miesnosti (B3) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
2 712,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Faktúra za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
42,56 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
92,68 € |
06.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
Faktúra za preprava os. - (30.04.2024) - DS - Štúrovo - Vlčany - DS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
396,00 € |
03.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Faktúra za materiál - OV |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNET plus, s.r.o. |
36409065 |
|
602,74 € |
02.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Faktúra za montáž zvukovej techniky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DARNAY s.r.o. |
54082374 |
|
41,14 € |
02.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,96 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Faktúra za plyn |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,00 € |
01.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Faktúra za el. energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
71,76 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Faktúra za Direkt Interaktiv 3 LB + AB (SK Edizion) 8 ks |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
36699594 |
|
142,12 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Faktúra za pranie a žehlanie prac. odevov a prádla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
228,72 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
21,60 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Faktúra za obobraté obedy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
216,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Faktúra za oprava dverí (výťah) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
48,00 € |
30.04.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
862,65 € |
23.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
254,65 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
116,74 € |
22.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Faktúra za čalúnnenie dverí |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ladislav Sipos - ČALUNNICTVO SIPOS - DS |
40026582 |
|
420,00 € |
21.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
19.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MIVASOFT spol. s.r.o. |
36289906 |
|
92,18 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Faktúra za spot.materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SOFTWORK, s.r.o. |
44502036 |
|
75,90 € |
17.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
966,41 € |
16.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
52,31 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
