| DFB0111/24 |
Faktúra za dodávku elektriny - škola |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Poskytovaní služieb ochrany s pomocou SRP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
334,80 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,32 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Faktúra za výkon zod. osoby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2023 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 353,61 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
