| DFB0039/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
262,32 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Faktúra za praktickú personal. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,20 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Faktúra za policovú skriňu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
125,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
408,51 € |
19.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Faktúra za spájkovacia stanica 12 ks |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
394,80 € |
18.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Vypožička neb. priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
448,13 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Faktúra za dodávku tepelnej energie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
20 296,12 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Faktúra za všeob. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
13.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
271,99 € |
12.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Faktúra za slot. inzerát |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. |
31364381 |
|
130,18 € |
11.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
133,72 € |
11.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Faktúra za výuč. za rok 2023 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
-532,66 € |
10.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Faktúra za strav.lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
10.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
997,63 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
305,94 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
224,60 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
493,46 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 413,98 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-1 328,79 € |
08.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
32,22 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
10,80 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Faktúra za poštové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská pošta a. s. |
36631124 |
|
17,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
6,50 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
