| DFB0552/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
218,70 € |
22.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
Inzercia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
540,00 € |
21.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
494,99 € |
21.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
100,70 € |
21.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
21.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
708,11 € |
18.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 020,00 € |
17.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Faktúra za webové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
46,80 € |
17.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
115,81 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
180,28 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
95,21 € |
16.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
Faktúra za učebnice |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
preskoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
|
6 999,20 € |
16.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/24 |
Faktúra za nájomné nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
156,80 € |
14.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
176,64 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
14.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
202,00 € |
11.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Faktúra za ISIC , REVIT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
494,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/24 |
vyúčtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 836,89 € |
07.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Faktúra za poskytované služby BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
168,00 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GSK Financial, a. s. |
35709332 |
|
177,66 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GSK Financial, a. s. |
35709332 |
|
225,54 € |
27.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
269,57 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Faktúra za postúpenie - Erasmus |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gordius Learning Zrt |
27082210-2-42 |
|
3 040,00 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Faktúra za spot. materiál - OV - arnž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
366,66 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GSK Financial, a. s. |
35709332 |
|
22,56 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GSK Financial, a. s. |
35709332 |
|
22,56 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Cestovné poistenie - ERASMUS |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GSK Financial, a. s. |
35709332 |
|
45,12 € |
25.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Faktúra za deratizacia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TRIO-D, s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
24.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
