| 26DFBV0023 |
Elektronická stavebnica VOLTÍK II. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ATRIA SK s.r.o. |
45473480 |
|
548,94 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Služby na úseku BOZP a PO 1/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Vyvažovacie závažie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
74,30 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
3 113,92 € |
27.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
258,60 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
