| DFB0228/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
155,85 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Faktúra za stavebnica Boffin |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 369,18 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,83 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,49 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
52,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
40,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
48,78 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
799,50 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
447,02 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Faktúra za inter. vybavenie - kresla, rohový prvok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 255,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
119,70 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
554,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
514,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
294,92 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
228,52 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
297,35 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
342,88 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,63 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
632,31 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Faktúra za revíziu has. prístrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Profis, s.r.o. |
34103201 |
|
554,39 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Faktúra za revíziu has. prístrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Profis, s.r.o. |
34103201 |
|
350,53 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 005,50 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
562,40 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
71,40 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Faktúra za prepravu osôb DS - Szombathely |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
350,00 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Faktúra za nájomné nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Faktúra za ISIC , REVIT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Dobropis za zľavu z ceny tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 068,89 € |
04.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
