| DFB0550/25 |
Stolárske zvierky 400mm |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
144,84 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Brúsenie, očistenie a ošetrenie malých nástrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
45,37 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Listy - bianco – s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
943,59 € |
17.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 029,49 € |
16.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
35,34 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 637,99 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Teplo 09/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Premietacie plátno AVELI-roleta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
232,18 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Bezdrôtový reproduktor Buxton BBS 7700 Black |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
59,90 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 310,98 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Plyn 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
369,58 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
430,50 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
238,65 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 578,83 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Telefónne služby 9/2025, hlas mesačný poplatok 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
37,70 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
08.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Dovoz obedov a odvoz prázdnych prepraviek za 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Čipové karty ISIC/EURO26, Desfire 8kB |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
777,12 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
1 704,22 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Taniere, príbory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
445,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
271,40 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Večera pre účastníkov ERASMUS+ č. 2024-2-HU-01-KA220-VET-000281141 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
960,30 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 464,83 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Nájomné nebytových priestorov 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Elektrina 9/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,45 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
1 006,17 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská pošta a. s. |
36631124 |
|
50,43 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mimarc Group s.r.o |
52517837 |
|
60,00 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
