Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0030/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 383,50 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0031/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 104,66 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0029/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 77,84 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFP0032/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 140,89 € 29.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0295/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 120,96 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0296/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 181,14 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0293/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DANUBIA 31412726 203,49 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0300/25 Faktúra za služby kuchyňe budova č.3 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN FACTORY s.r.o. 55455751 507,37 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0294/25 Faktúra za prenájom priestorov SILVER v MOL aréne Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 DS OPERATOR, a.s. 50868683 700,00 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0292/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 114,32 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0298/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NITRAZDROJ 34098593 84,12 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0297/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Beauté & Spa s.r.o. 36218669 166,05 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0289/25 Faktúra za Hosting Maximum Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 WebHouse, s.r.o. 36743852 103,17 € 26.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0291/25 Faktúra za statický posudok Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 STATCON s.r.o. 50357972 400,00 € 26.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0285/25 Faktúra za servis auta Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 SERVICE A-Z s.r.o. 45972877 837,43 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0286/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KNN s.r.o. 46675493 614,01 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0287/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kovoplast-T s.r.o. 34147420 554,34 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0284/25 Faktúra za očistenie a ošetrenie nástroja Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 WOOD - B s.r.o. 47916206 24,58 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0288/25 Faktúra za webové služby Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Websupport, s.r.o. 36421928 78,45 € 23.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0282/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 287,49 € 21.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFP0041/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Ing. Jozef Horváth - Ramas 32322933 66,53 € 21.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP0040/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 TASHY AGROTRADE 17638135 124,83 € 21.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP0043/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Projekt - Market, s.r.o. 50284053 92,48 € 21.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFP0042/25 Faktúra za potraviny PČ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. 44779321 293,32 € 21.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0268/25 Faktúra za potraviny ŠJ Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Kukkonia s.r.o. 47090804 320,53 € 19.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0269/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 KVINTET spol. s.r.o. 30997119 221,74 € 19.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0228/25 Faktúra za nájom zariadenia Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. 31338551 155,85 € 16.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0276/25 Faktúra za nájomné nebytových priestorov Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00891649 318,80 € 15.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0274/25 Faktúra za poskytnuté služby poč. siete Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 15.06.2025 Faktúra
DFB0270/25 Faktúra za spotrebný materiál Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 NANAZ, s.r.o. 36233099 69,05 € 15.05.2025 15.06.2025 Faktúra