| DFB0164/25 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
faktúra za materiál arnž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
523,62 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
93,10 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Fakúra za výmenu radiátorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
4 808,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
421,17 € |
25.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
62,29 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Čistenie žľabov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 200,00 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
657,62 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
126,27 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
799,50 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
220,16 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
169,79 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Faktúra za elektromotor |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava |
50610864 |
|
403,44 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 080,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 560,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za záhradkárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
5 964,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
731,92 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
454,22 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
344,40 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za údrž. a oprava elek. rozvádzačov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
4 910,16 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Faktúra za oprava hromozvodu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BIG elektro, s. r. o. |
56040806 |
|
4 800,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Faktúra za montáž |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEDOX s. r. o. |
50786768 |
|
39 250,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Debarierizácia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
34 086,95 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Odber tovaru |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
735,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za podlahárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
5 410,00 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
5,83 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
