| DFB0629/24 |
Faktúra za prepravu osôb DS - BP a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
550,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
VYBO Electric a.s. |
45537143 |
|
94,69 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/24 |
Faktúra za prepravu osôb DS - Győr a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
260,00 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/24 |
Faktúra za parktickú personalistiku |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0075/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
25,15 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/24 |
Faktúra za účt. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/24 |
Faktúra za obrus 30 ks |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
536,40 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
72,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/24 |
Faktúra za autobusovú dopravu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
237,60 € |
24.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/24 |
Faktúra za autobusovú dopravu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
280,80 € |
24.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
423,78 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
133,62 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
18,30 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
2 750,30 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
53,53 € |
22.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
61,82 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
368,90 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
366,91 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 000,47 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
236,87 € |
18.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
53,91 € |
15.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
69,60 € |
15.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
45,74 € |
14.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
Faktúra za internetová bezpečnostná prednáška |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr Baracsi Katalin |
51659523 |
|
441,80 € |
03.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 775,14 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
153,01 € |
28.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
Faktúra za učebnice |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
36699594 |
|
124,36 € |
25.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
170,30 € |
23.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
Faktúra za autobusovú dopravu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
291,60 € |
23.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
Faktúra za holografický ponpon - stříbrný |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Rostislav Pavlík - KOFIX |
10574204 |
|
116,63 € |
23.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
|
|
Faktúra |
