| 26DFBV0298 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 900,00 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0303 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
500,00 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0077 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
715,39 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0074 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
890,18 € |
23.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SŠ |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
19.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0297 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
LARGO TOUR s.r.o. |
47652241 |
|
700,00 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
119,10 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
499,38 € |
19.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
18.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0258 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
Iné |
380,00 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
320,00 € |
18.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0065 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,32 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0066 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
21,22 € |
16.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0069 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
338,99 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0071 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
884,96 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
Teplo 5/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-5 459,47 € |
12.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0070 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
24,52 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0071 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,67 € |
10.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
436,86 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
860,60 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
