| 26DFBV0304 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
300,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
Elektrina 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0075 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 340,42 € |
01.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
-650,00 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
1 132,55 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
172,20 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
1 070,00 € |
30.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0076 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
902,80 € |
30.06.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
195,53 € |
29.06.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
Plyn 5/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-4,42 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
Plyn 3/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,86 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
Plyn 4/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,80 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
Plyn 2/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,67 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Plyn 1/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
-1,81 € |
26.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
Údržba a správa PC siete 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
900,00 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
Faktúra za materiál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
120,86 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
2 099,87 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
174,03 € |
23.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
