| 26DFBV0312 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
417,79 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Vedenie účtovníctva 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 600,00 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,35 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
Elektrina 6/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
352,25 € |
07.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
880,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
450,00 € |
06.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
Faktúra za služby - ISIC. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Obedy 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
60,00 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0310 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
343,17 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0315 |
Tel. služby 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
92,47 € |
03.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0313 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
6 416,14 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
01.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0314 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
154,78 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0299 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 600,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 000,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
1 200,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0302 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
01.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
