| 26DFBV0059 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
190,74 € |
20.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Ročná parkovacia karta DS848FJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. |
46313834 |
|
130,00 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
69,19 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Preprava osôb autobusom DS230CX |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
356,70 € |
16.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Teplo 10/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 394,64 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gabriel Frühvald Stavebniny |
30015863 |
|
86,49 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
96,75 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Prednáškový cyklus "Umelá inteligencia vo vzdelávaní" |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EUROAKADEMIA, n.o. |
45733899 |
|
1 900,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 1-3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,64 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0023 |
Elektronická stavebnica VOLTÍK II. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ATRIA SK s.r.o. |
45473480 |
|
548,94 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
Služby na úseku BOZP a PO 1/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
Vyvažovacie závažie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
74,30 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
3 113,92 € |
27.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
258,60 € |
26.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
