| 26DFBV0337 |
Servis, údržba, odborné prehliadky malého nákladného výťahu 3.Q 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
118,34 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
Faktúra za soľ do zmäkčovača |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
89,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0083 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
91,31 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
Údržba a správa PC siete 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
Vodné a stočné 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
22,08 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
Vodné a stočné 7/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
55,50 € |
27.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0325 |
Teplo 6/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-0,01 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0326 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
300,11 € |
22.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0078 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
255,51 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0328 |
Faktúra za opravy strechy jedálne. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
42 203,86 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Tamás Horváth |
46929665 |
|
-2 800,00 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0308 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
39,00 € |
15.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Teplo 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0321 |
Vodné a stočné 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Vodné a stočné 7/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0311 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
361,25 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0309 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
37,88 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Plyn 6/2026 - Vyúčtovanie. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
291,41 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0077 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
128,41 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0076 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
326,42 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
