| 26DFBV0186 |
Výstupy zo zariadenia 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
91,98 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
354,26 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 380,19 € |
28.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Údržba a správa PC siete 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
673,05 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
339,57 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
640,19 € |
27.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
12,59 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,28 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
9,81 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
115,87 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
194,32 € |
24.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,06 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
74,18 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Faktúra za služby - preprava. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
345,00 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
10,53 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
8,91 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
360,55 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
237,29 € |
21.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
