| 26DFBV0076 |
Obedy 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
56,00 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Odber kuchynského odpadu VŽP 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
22,14 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
1 000,86 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Elektrina 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Elektrina 1-12/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-38,13 € |
02.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
57,10 € |
27.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
50,80 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Výstupy zo zariadenia 12/2025-02/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
316,98 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Výstupy zo zariadenia 2/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
106,99 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
374,25 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Lepenie a zváranie PVC, lepenie bočnej lišty-sokla, vyrovnanie povrchu. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
1 426,37 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
307,50 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ELECOM s.r.o. |
35818204 |
|
71,25 € |
26.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Materiál na aranžovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
379,96 € |
25.02.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
7,02 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,94 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,88 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
44,26 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
