| 26DFBV0113 |
Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 23.3.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
156,80 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Eliot kvetináče stone biele |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Dunajská Streda |
53638549 |
|
119,98 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Výroba a montáž železnej brány, oprava posuvnej brány |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mgr. Robert Hegyi - HRTmont |
54252709 |
|
1 500,00 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
20.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beautissimo s.r.o. |
46276572 |
|
195,66 € |
20.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
344,40 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
168,12 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Tabuľa Alubond s UV potlačou, grafická príprava |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
103,32 € |
18.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Pom. koleso na príves |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
80,20 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Transfer osôb a materiálu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
313,40 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
269,33 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
454,78 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
956,51 € |
17.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Krtkovanie a čistenie kanalizačných rúr, čistenie sifónov, výmena batérie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Tamás Horváth |
46929665 |
|
2 800,00 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
6,36 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
ICDL príprava v rozsahu 72 vyučovacích hodín |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EUROAKADEMIA, n.o. |
45733899 |
|
2 000,00 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Podsedáky Leitz Ergo Cosy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
28159233 |
|
204,00 € |
12.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
445,41 € |
11.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
285,33 € |
11.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
