| 26DFBV0132 |
Spotrebný materiál, OTE |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
492,40 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Vodné a stočné 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Vodné a stočné 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Teplo 3/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-2 758,89 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Výmena pohonu posuvnej brány, oprava systému videovrátnika |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
1 620,00 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Údržba a správa PC siete 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
1 311,68 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Výstupy zo zariadenia 3/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
179,62 € |
27.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Cateringové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FlorianPension s. r. o. |
54990882 |
|
910,35 € |
27.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SŠ |
Oprava strechy jedálne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
24 871,93 € |
25.03.2026 |
|
26.05.2026 |
25.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0118 |
Lepenie a zváranie PVC, lepenie bočnej lišty-sokla, odstránenie starej PVC a vyrovnanie povrchu. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
730,90 € |
25.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Knihy Szivünk hungarikumai |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
345,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
700,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
697,02 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Autobusová preprava na trase Dunajská Streda - Bratislava a späť dňa 19.03.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
246,00 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 667,98 € |
24.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Dodávka a montáž komínového systému |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Creatinox s. r. o. |
54046106 |
|
631,02 € |
24.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/SŠ |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401501F484 - Rekonštrukcia školských dielní - Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
|
228 584,93 € |
23.03.2026 |
25.03.2026 |
31.12.2026 |
08.04.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0112 |
Transfer osôb na trase Dunajská Streda-Wien a späť dňa 21.3.2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
156,80 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
