| 26DFPC0021 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
29,29 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Servis, údržba, odborné prehliadky malého nákladného výťahu 2.Q 2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
118,34 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
216,00 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/SŠ |
Zmluva Erasmus+ EVOLVO Italy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EVOLVO S.r.l. |
|
|
10 982,00 € |
06.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFST0050 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
29,30 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
492,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
221,40 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
280,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SPORTISIMO SK, s.r.o. |
44156979 |
|
189,00 € |
06.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 212,14 € |
06.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
567,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
586,46 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
Obedy 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
68,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
Vedenie účtovníctva 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
31,98 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
74,50 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
93,58 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
52,24 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
