| 26DFBV0170 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
98,17 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Willy Fog Travel, s. r. o. |
54174937 |
|
1 800,00 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
62,32 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
84,00 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
22,14 € |
02.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Elektrina 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Vidličky na múčnik |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
27,30 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Laminátové podlahy Estate oak |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DIEGO DS, s.r.o. |
50305433 |
|
366,78 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. |
36254916 |
|
3 162,72 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
343,17 € |
01.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Preprava osôb autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
650,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Spotrebný materiál, OTE |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
836,62 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
232,29 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 403,18 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SŠ |
Zmluva o postúpení pohľadávky - Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vjm |
00160130 |
|
13 651,44 € |
30.03.2026 |
|
21.04.2026 |
31.03.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0125 |
Teplo 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Transfer osôb a materiálu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
337,51 € |
30.03.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
