| Zmluva č. 9/2026/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53242188 |
|
2 600,00 € |
13.05.2026 |
|
30.04.2027 |
26.05.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFST0058 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
834,71 € |
13.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0035 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
42,29 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0036 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,06 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0037 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
31,18 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0223 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
127,17 € |
13.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 091,16 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
523,27 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0038 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
480,41 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
-1 390,22 € |
12.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Teplo 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
6 724,56 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
236,90 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Cstudios, s.r.o. |
36795194 |
|
135,30 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Plyn 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
349,74 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Vyúčtovanie elektrina 4/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
523,65 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
37,16 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
119,26 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
11,99 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
16,20 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
29,29 € |
07.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
