| 26DFBV0254 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
55,35 € |
05.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
Vodné a stočné - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
3 558,86 € |
05.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
Elektrina 5/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
545,11 € |
05.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb - program: Bezpečná škola |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
185,73 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0253 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
300,10 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
246,00 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
158,09 € |
04.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Obedy 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
56,00 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
31,98 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Vodné a stočné 5/2026 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
585,97 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
656,35 € |
03.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0063 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
831,92 € |
02.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0061 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
13,19 € |
01.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Teplo 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
3 068,79 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
115,87 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Vodné a stočné 6/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
01.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
-74,18 € |
01.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0078 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
403,93 € |
01.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
