| 26DFBV0264 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
277,00 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kristián Kocsis - ENITECH |
54337399 |
|
509,30 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0270 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
167,16 € |
10.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2026/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Oprava strechy jedálne" |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
42 203,86 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFPC0067 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
21,83 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0068 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
37,66 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0069 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
8,43 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
46,74 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0072 |
Faktúra za potraviny PČ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
443,40 € |
09.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
Stravné lístky. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
31 500,00 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
Vedenie účtovníctva 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 600,00 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
Plyn 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
403,28 € |
09.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0072 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 106,78 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0073 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
206,39 € |
09.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
37,81 € |
08.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0070 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
603,12 € |
08.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0059 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
28,62 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0060 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
25,41 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0062 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
130,85 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0064 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
138,80 € |
05.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
