| 26DFPC0018 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
886,91 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 698,47 € |
05.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beáta Kozmérová |
41220030 |
|
196,80 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
206,59 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Potraviny HČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 484,20 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0184 |
Teplo 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
8 528,24 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za služby. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
85,80 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Elektrina 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 135,38 € |
04.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SŠ |
Zmluva na vykonávanie činnosti BOZP, PO a CO - FIROL, s. r. o. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIROL s.r.o. |
56793821 |
|
140,00 € |
30.04.2026 |
|
31.12.2026 |
30.04.2026 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0218 |
Faktúra za OT. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
StrongGear s.r.o. |
04099001 |
|
270,80 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGROPOTREBY |
31434797 |
|
779,68 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
347,62 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
1 337,30 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
45,20 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NAY, a. s. |
35739487 |
|
43,60 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
Faktúra za meteriál. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
655,76 € |
29.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Výstupy zo zariadenia 5/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
347,82 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
