| DFB0487/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
3 240,68 € |
23.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Pedagogické diáre 2025/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
305,00 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Výstupy zo zariadenia 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
48,62 € |
22.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
98,40 € |
19.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Štefan Balogh - KOVOSTAVBA |
36898058 |
|
172,58 € |
19.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
324,00 € |
19.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Reklama - prenájom priestorov telocvične na šk. r. 2025/2026 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
16,61 € |
19.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
567,22 € |
19.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
374,80 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
857,99 € |
18.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
432,41 € |
18.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Kozmetické potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mezo Trade, s. r. o. |
47435496 |
|
357,67 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
906,20 € |
17.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Középiskola, Športová 349/34, Dunajská Streda |
00607312 |
|
75,00 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
29,73 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Preprava osôb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
750,00 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Cestovné lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FLORA TOUR spol. s.r.o. |
17317363 |
|
585,60 € |
16.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
593,89 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 308,55 € |
16.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
