| DFB0148/25 |
Faktúra za záhradkárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
5 964,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SŠ |
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní diétneho školského stravovania zo dňa 22. 03. 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
20,00 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
731,92 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
454,22 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
344,40 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
200,00 € |
19.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Faktúra za údrž. a oprava elek. rozvádzačov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
4 910,16 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Faktúra za oprava hromozvodu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BIG elektro, s. r. o. |
56040806 |
|
4 800,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Faktúra za montáž |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEDOX s. r. o. |
50786768 |
|
39 250,00 € |
18.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Debarierizácia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
34 086,95 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/25 |
Odber tovaru |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
735,00 € |
18.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Faktúra za podlahárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SIPOS - Stav, s.r.o. |
55093396 |
|
5 410,00 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
5,83 € |
17.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 686,92 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Výkon stavebného dozoru na akcii - Rekonštrukcia kúpeľní v budove ŠI - kaptiálka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
4 920,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyúčtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
7 439,05 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
