| DFB0342/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
23,25 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
450,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
112,72 € |
13.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 777,14 € |
10.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb - Centrum podporných služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
2 500,00 € |
31.05.2025 |
|
30.04.2026 |
26.06.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0030/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
383,50 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
104,66 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
77,84 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
140,89 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
120,96 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
181,14 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
203,49 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Faktúra za služby kuchyňe budova č.3 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
507,37 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Faktúra za prenájom priestorov SILVER v MOL aréne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DS OPERATOR, a.s. |
50868683 |
|
700,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
114,32 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
84,12 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Beauté & Spa s.r.o. |
36218669 |
|
166,05 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Faktúra za Hosting Maximum |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
103,17 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
