| DFB0551/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
35,34 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 18/2025/SŠ) |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTRO-HAAL spol.s.r.o |
31435076 |
|
0,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0548/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 637,99 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/25 |
Teplo 09/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Premietacie plátno AVELI-roleta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
232,18 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Bezdrôtový reproduktor Buxton BBS 7700 Black |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
59,90 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 310,98 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Plyn 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
369,58 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
430,50 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
238,65 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
2 578,83 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Telefónne služby 9/2025, hlas mesačný poplatok 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
37,70 € |
10.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2025/SŠ |
Preberací protokol č. 186 na základe kúpnej zmluvy č. 0370/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
09.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0540/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
08.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Dovoz obedov a odvoz prázdnych prepraviek za 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Čipové karty ISIC/EURO26, Desfire 8kB |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
777,12 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
1 704,22 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Taniere, príbory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
445,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
271,40 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
