| DFB0096/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
|
86,62 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
39,80 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Faktúra za oprava strojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 894,04 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
36501891 |
|
336,93 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
39,04 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Faktúra za tel. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
37,64 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Rekonštrukcia kúpeľní v budove ŠI - kapitálka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
128 569,32 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Faktúra za ISIC , REVIT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
117,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Faktúra za inzerciu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
553,50 € |
10.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
138,84 € |
07.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
vyúčtovacia faktúra za zemný plyn febr. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
420,61 € |
07.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Faktúra za formulár: výsledku o maturitných skúšok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
7,06 € |
07.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
444,75 € |
06.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
214,16 € |
04.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Faktúra za parktickú personalistiku |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
49,50 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Faktúra za poskytované služby na úseku BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
172,20 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
120,79 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Faktúra za čistiace potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
295,21 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Faktúra za odber kuchynského odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
11,07 € |
04.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
