| DFP0060/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
59,94 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
69,97 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
98,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
619,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
100,48 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
56,99 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
66,47 € |
18.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/SŠ |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509008 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
14 588,49 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0363/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
264,41 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SŠ |
Partnerská dohoda Erasmus+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Érdi Szakképzési Centrum |
|
|
400 000,00 € |
26.06.2025 |
|
31.07.2027 |
11.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0348/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
719,22 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
3 234,90 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
40,68 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
750,00 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
201,79 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
195,24 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0341/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
615,00 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
