| DFB0540/25 |
Výkon zodpovednej osoby 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
08.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Dovoz obedov a odvoz prázdnych prepraviek za 09/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Peter Varga - VARGA EXPRESS |
30723191 |
|
1 722,00 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Čipové karty ISIC/EURO26, Desfire 8kB |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
777,12 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN FACTORY s.r.o. |
55455751 |
|
1 704,22 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
Taniere, príbory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
445,50 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
271,40 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Večera pre účastníkov ERASMUS+ č. 2024-2-HU-01-KA220-VET-000281141 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Norbert Fekete POHOSTINSTVO a UBYTOVANIE Szarvas |
34430288 |
|
960,30 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 464,83 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
269,37 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Nájomné nebytových priestorov 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Elektrina 9/2025 - vyúčtovanie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-25,45 € |
30.09.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
61 809,39 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0495/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CHEMOSPOL- D.S. s.r.o. |
36263125 |
|
1 006,17 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská pošta a. s. |
36631124 |
|
50,43 € |
29.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mimarc Group s.r.o |
52517837 |
|
60,00 € |
29.09.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2025/SŠ |
Zmluva o zabezpečení kultúrno - spoločenského podujatia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
1 800,00 € |
26.09.2025 |
|
02.10.2025 |
30.09.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0498/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
312,42 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Štefan Balogh - KOVOSTAVBA |
36898058 |
|
252,00 € |
26.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
Preprava osôb autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
600,00 € |
25.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
