| Zmluva č. 19/2025/SŠ |
Rekonštrukcia, obnova školskej kuchyne |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FIRMA JUHÁSZ, s. r. o. |
|
|
42 893,54 € |
20.08.2025 |
|
31.10.2025 |
25.08.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/SŠ |
Kúpna zmluva č. 1/2025 - GASTRO - HAAL, s. r. o. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTRO-HAAL spol.s.r.o |
31435076 |
|
159 080,82 € |
18.08.2025 |
|
13.10.2025 |
18.08.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFK0003/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
3 582,59 € |
13.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
36 888,71 € |
13.08.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Obecné služby Ohrady |
46794841 |
|
605,04 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
34,05 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-455,42 € |
11.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
198,08 € |
08.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
338,88 € |
06.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722617 |
|
13,53 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
158,98 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
151,66 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Viliam Csanaky - MEDICOR |
35019701 |
|
40,00 € |
24.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MEZOLIFT s.r.o. |
36225835 |
|
113,80 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
23.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
590,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
402,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
1 834,00 € |
21.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
