| DFP0042/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
293,32 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
320,53 € |
19.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KVINTET spol. s.r.o. |
30997119 |
|
221,74 € |
19.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
155,85 € |
16.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Faktúra za nájomné nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Faktúra za poskytnuté služby poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NANAZ, s.r.o. |
36233099 |
|
69,05 € |
15.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Faktúra za ročný prístup |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
13.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
855,72 € |
13.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,10 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,43 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
322,13 € |
12.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Faktúra za stavebnica Boffin |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 369,18 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,83 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,49 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
52,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
40,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
