| DFB0130/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 686,92 € |
14.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Výkon stavebného dozoru na akcii - Rekonštrukcia kúpeľní v budove ŠI - kaptiálka |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
4 920,00 € |
13.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyúčtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
7 439,05 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
123,00 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
138,50 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Faktúra za maliarske práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ladislav Múcska MALIARSTVO |
34953205 |
|
24 608,60 € |
13.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Vyučtovanie spotreby tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-143,39 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
793,73 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
321,74 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
541,47 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
251,49 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
161,60 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
257,29 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
188,56 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 224,38 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Faktúra za účasť na offline videoseminári |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kovoplast-T s.r.o. |
34147420 |
|
86,62 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
39,80 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Faktúra za oprava strojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Elektrocentrum - Károlyi |
44047657 |
|
1 894,04 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o. |
36501891 |
|
336,93 € |
11.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
