| DFP0028/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
23,43 € |
12.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
322,13 € |
12.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Vyučtovacia faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-7 503,52 € |
09.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Faktúra za stavebnica Boffin |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 369,18 € |
30.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
6,83 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0009/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,49 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0010/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0011/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
52,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
20,24 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
40,22 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
48,78 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
799,50 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
447,02 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Faktúra za inter. vybavenie - kresla, rohový prvok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
3 255,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
119,70 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
554,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0017/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
514,17 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
294,92 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
228,52 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
297,35 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
