| DFP0007/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
56,63 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
632,31 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Faktúra za revíziu has. prístrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Profis, s.r.o. |
34103201 |
|
554,39 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Faktúra za revíziu has. prístrojov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Profis, s.r.o. |
34103201 |
|
350,53 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
1 005,50 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
562,40 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
71,40 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Faktúra za prepravu osôb DS - Szombathely |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
RÁCZ s.r.o. |
50658166 |
|
350,00 € |
16.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Faktúra za nájomné nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Faktúra za ISIC , REVIT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
11.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Dobropis za zľavu z ceny tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 068,89 € |
04.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
faktúra za materiál arnž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
523,62 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
93,10 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Fakúra za výmenu radiátorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
4 808,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
421,17 € |
25.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
62,29 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Čistenie žľabov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 200,00 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
