| DFB0609/25 |
Hygienické potreby - mydlo, toaletný papier |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
126,99 € |
18.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/25 |
Služby počítačovej siete SANET realizované uzlom CVR STU za obdobie 10-12/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0606/25 |
Jednodverová chladnička PHILCO PSB 401 EX |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Oskár Rublik |
33468915 |
|
1 192,00 € |
14.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/25 |
Skartovací stroj AT-6S |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
232,47 € |
13.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/25 |
Veslársky trenažér |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská asociácia halového veslovania |
37891600 |
|
1 195,20 € |
13.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
235,27 € |
12.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/25 |
Teplo 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/25 |
Vodné a stočné 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0600/25 |
Vodné a stočné 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0594/25 |
Sprostredkovanie služby pre projekt č.: 2025-1-SK01-KA122-VET-000314620 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
5 096,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
-398,65 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0596/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
1 501,50 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
940,10 € |
11.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
537,20 € |
10.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Premietacie plátno AVELI-roleta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
121,79 € |
10.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/25 |
Plyn 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
403,05 € |
07.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2025/SŠ |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti poskytovania stravovacích služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským |
00160130 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2025/SŠ |
Zmluva o bežnom účte - Rekonštrukcia školských dielní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Štátna pokladnica |
|
|
0,00 € |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
19.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.12.2026 |
19.11.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0562/25 |
Statický posudok - internát, budova č. 3 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
STATCON s.r.o. |
50357972 |
|
2 600,00 € |
06.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
