| DFB0743/25 |
Vybavenie do telocvične |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNET plus, s.r.o. |
36409065 |
|
4 051,30 € |
17.12.2025 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2025/SŠ |
Zmluva o združenej dodávke plynu - MVM CEEnergy Slovakia, s. r. o. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEenergy slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
31.12.2028 |
17.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0719/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 703,61 € |
16.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0713/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
72,50 € |
15.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0716/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 625,62 € |
15.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0726/25 |
Pracovný stôl |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
31435076 |
|
351,29 € |
15.12.2025 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0094/25 |
Výroba stolárskych výrobkov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Orosz - Euros |
35284552 |
|
7 804,35 € |
12.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 42/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0633/25 |
Posilňovacia palica, rukoväťprotismernej kladky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
108,40 € |
28.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2025/SŠ |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0017/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
127 450,47 € |
28.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2025/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Motobu Kai White Raven Karate Klub |
|
|
13,00 € |
27.11.2025 |
|
30.11.2026 |
01.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0079/25 |
Potraviny PČ - ERASMUS+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,33 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/25 |
Potraviny PČ - ERASMUS+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
15,39 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/25 |
Potraviny PČ - ERASMUS+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
70,31 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/25 |
Potraviny PČ - ERASMUS+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
60,09 € |
26.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 759,94 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
633,84 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
Výstupy zo zariadenia 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
113,55 € |
25.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
Výstupy zo zariadenia 09-11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
479,87 € |
25.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
760,50 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
