| Zmluva č. 14/2025/SŠ |
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1509008 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
14 588,49 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SŠ |
Partnerská dohoda Erasmus+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Érdi Szakképzési Centrum |
|
|
400 000,00 € |
26.06.2025 |
|
31.07.2027 |
11.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
30.06.2027 |
01.07.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0348/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
719,22 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-Construct, s.r.o. |
36832529 |
|
3 234,90 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
40,68 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
750,00 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
201,79 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
195,24 € |
20.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
615,00 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALELKES.EU s.r.o. |
55883028 |
|
799,50 € |
18.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
651,20 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
23,25 € |
16.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Jozef Vajlik |
35284781 |
|
450,00 € |
16.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
112,72 € |
13.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
|
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 777,14 € |
10.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SŠ |
Zmluva o poskytovaní služieb - Centrum podporných služieb |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
2 500,00 € |
31.05.2025 |
|
30.04.2026 |
26.06.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0030/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
383,50 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
104,66 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/25 |
Faktúra za potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
77,84 € |
29.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
