| DFB0164/25 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
10 572,30 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Faktúra za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
faktúra za materiál arnž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
523,62 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Faktúra za za knihu (Účtovné súvzťažnosti v samospr. od 01.01.2025) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
|
93,10 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Fakúra za výmenu radiátorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
4 808,00 € |
26.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
421,17 € |
25.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
62,29 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
Čistenie žľabov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
1 200,00 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
657,62 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kukkonia s.r.o. |
47090804 |
|
126,27 € |
24.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Faktúra za údržba a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
799,50 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
220,16 € |
24.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
169,79 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Faktúra za elektromotor |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Marián Drozda - ELEKTROKOV Trnava |
50610864 |
|
403,44 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 080,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Faktúra za účtovnícke služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 560,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Faktúra za záhradkárské práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Attila Juhász FIRMA JUHÁSZ |
44598050 |
|
5 964,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/SŠ |
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve o poskytovaní diétneho školského stravovania zo dňa 22. 03. 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gastro DS, s.r.o. |
50808478 |
|
20,00 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0142/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
731,92 € |
19.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
