| Zmluva č. 42/2025/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0633/25 |
Posilňovacia palica, rukoväťprotismernej kladky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
BODY FIT s. r. o. |
46862579 |
|
108,40 € |
28.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 41/2025/SŠ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Motobu Kai White Raven Karate Klub |
|
|
13,00 € |
27.11.2025 |
|
30.11.2026 |
01.12.2025 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0620/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 759,94 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/25 |
Potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
633,84 € |
25.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/25 |
Výstupy zo zariadenia 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
113,55 € |
25.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/25 |
Výstupy zo zariadenia 09-11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
479,87 € |
25.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/25 |
Potraviny do ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
760,50 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/25 |
Čipové karty ISIC/EURO26, Desfire 8kB |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
|
172,20 € |
24.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/25 |
Reklamné kovové perá s obojstranným gravírovaním |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
JOKERMEDIA s. r. o. |
46725890 |
|
909,20 € |
21.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/25 |
Popisovače na tabule + náplň do popisovačov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
331,38 € |
21.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/25 |
Spotrebný materiál + spájkovacia stanica |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
166,90 € |
21.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/25 |
Štartovné na súťaž - 10. ročník O zlaté nožnice "Ukáž čo vieš" Skills Slovakia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska |
52942481 |
|
540,00 € |
21.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/25 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
1 715,45 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/25 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
2 488,33 € |
19.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/25 |
Potraviny PČ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FreshBox s.r.o. |
51230666 |
|
499,40 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/25 |
Členské ISIC, REVIT 10/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
208,00 € |
19.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/25 |
Mikrovlnná rúra, varič, predlžovacie prívody |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
129,95 € |
19.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/25 |
Náklady spojené s výpožičkou priestorov 11/2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede |
00160130 |
|
755,00 € |
18.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/25 |
Spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
78,50 € |
18.11.2025 |
|
|
14.12.2025 |
|
|
Faktúra |
