| DFB0136/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
717,85 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
4,24 € |
16.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/SŠ |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
15.03.2024 |
|
30.06.2025 |
18.03.2024 |
Ing. Angelika Vajdavoá |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0134/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
29,04 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
16,56 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Faktúra za materiál - OV - aranž. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
UNICORN DECORATION, s. r. o. |
52762629 |
|
726,62 € |
14.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
921,38 € |
12.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
861,65 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
118,67 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Nájomné za nebytové priestory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 543,74 € |
29.02.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
164,23 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
180,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS877DC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
20.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
217,57 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Faktúra za preprava os. 16.02.2024 DS- TRNAVA a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DOPRAVA KÁLMÁN s. r. o. |
35851163 |
|
400,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
19.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - január - marec 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
