| DFB0041/24 |
Faktúra za nájom neb. priestory |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
563,54 € |
29.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
Faktúra za lyž. výcvik |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
36043541 |
|
6 000,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Faktúra za učebnice |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
680,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
Faktúra za kan. potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
383,21 € |
25.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
Faktúra za čistiace prostriedky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Banchem, s.r.o |
36227901 |
|
1 800,80 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
293,41 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
22,09 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Faktúra za plyn |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
158,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
262,32 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Faktúra za praktickú personal. |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,20 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Faktúra za policovú skriňu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
125,00 € |
22.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
408,51 € |
19.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Faktúra za spájkovacia stanica 12 ks |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
394,80 € |
18.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Vypožička neb. priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,80 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
448,13 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Faktúra za údržbu a správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Faktúra za tonery |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
180,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Faktúra za dodávku tepelnej energie |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
20 296,12 € |
15.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
