| DFB0268/24 |
Faktúra za servis auta |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SERVICE A-Z s.r.o. |
45972877 |
|
281,48 € |
20.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
757,71 € |
16.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Faktúra za posky. služby poč. siete - apríl - jún 2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KNN s.r.o. |
46675493 |
|
181,11 € |
16.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Stredná odborná škola technická-Müszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda - Dunaszerdahely |
00891649 |
|
318,86 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
118,42 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
81,32 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
336,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Zálohová platba za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
141,00 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
9 762,76 € |
15.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Faktúra za EMLID výtyčka s držiakom |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
3gon Slovakia, s.r.o. |
52367339 |
|
2 150,00 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Faktúra za odbornú prehliadku |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
50262556 |
|
203,40 € |
14.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
160,69 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
709,78 € |
13.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Faktúra za servis klimatizácií |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Tomáš Gergely |
44067071 |
|
1 128,00 € |
10.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS375GK |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
900,00 € |
09.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
228,30 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-1 260,91 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Faktúra za zariadenie IT miesnosti (B3) |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
2 712,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
