| DFB0017/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
997,63 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
305,94 € |
09.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
224,60 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
493,46 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Faktúra za odber tepla |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
16 413,98 € |
08.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
-1 328,79 € |
08.01.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SWAN a.s. |
47258314 |
|
32,22 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Faktúra za odber kuchy. odpadu VŽP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
10,80 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Faktúra za poštové služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská pošta a. s. |
36631124 |
|
17,27 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
6,50 € |
03.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Faktúra za dodávku elektriny - škola |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,58 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Poskytovaní služieb ochrany s pomocou SRP |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
SECURITY TEAM-SLOVAKIA, s.r.o. |
35749326 |
|
334,80 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Faktúra za dodávku elektriny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
848,09 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Faktúra za tel.služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
100,32 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
Faktúra za výkon zod. osoby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2023 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 353,61 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
