| DFB0314/24 |
Faktúra za asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
122,59 € |
13.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
679,12 € |
12.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Magna Teplo a.s. |
46189289 |
|
-6 836,89 € |
11.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
106,46 € |
11.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
08.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Faktúra za predľž. regist. domény |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
08.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
71,29 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
558,53 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
33,09 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Faktúra za nebytových priestorov |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
OLIVEX, spol. s.r.o. |
31103065 |
|
611,50 € |
01.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
605,82 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Preplatok za elektrinu |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,02 € |
31.05.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Faktúra za účt. práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Bc. Norbert Csabi |
53812191 |
|
1 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Faktúra za poskytované služby BOZP a PO |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Karol Sucháň |
32309431 |
|
168,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2024/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2021/DV o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALPHA-OMEGA REAL SOLUTIONS, s. r. o. |
|
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
31.08.2027 |
04.06.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2024/SŠ |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/2022/DV o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Szolga Dávid |
|
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
31.08.2027 |
04.06.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riadieľka školy |
Zmluva |
| DFB0276/24 |
Faktúra za osobnú dopravu autobusom DS446IC |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
270,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Faktúra za kompl. servis, dezin. VZT |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
INPORTANTE s.r.o., |
45354928 |
|
495,60 € |
27.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
183,57 € |
24.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
