| Zmluva č. 13/2024/SŠ |
Zmluva o dielo |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
33 255,56 € |
13.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2024/SŠ |
Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PZ-CONSTRUCT, s. r. o. |
|
|
3 156,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFP0048/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
51,00 € |
25.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
36,94 € |
24.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Faktúra za izolačné práce |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Csaba Haver |
41217446 |
|
5 955,00 € |
24.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
84,10 € |
23.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
58,20 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Faktúra za nájom zariadenia |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Konica Minolta Slovakia spol s.r.o. |
31338551 |
|
316,87 € |
23.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
325,32 € |
22.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
195,43 € |
22.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
255,61 € |
19.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
Vyučtovanie za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 274,14 € |
19.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Vyučtovanie za vodné a stočné |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
936,56 € |
19.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0042/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
18,38 € |
15.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
15.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Faktúra za preprava os. Ds - Balatonf. a späť |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
ALEX TRANS s.r.o. |
50209965 |
|
650,00 € |
12.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
104,00 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0040/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
139,21 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
21,67 € |
10.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
12,00 € |
10.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
