| DFB0328/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
549,44 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
523,07 € |
25.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Faktúra za strav.lístky |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
21 060,00 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
1 273,72 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
233,45 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0033/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DANUBIA |
31412726 |
|
11,09 € |
22.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
FEJES OTTÓ A SYN, s.r.o. |
44779321 |
|
61,11 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
TASHY AGROTRADE |
17638135 |
|
20,53 € |
21.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
NITRAZDROJ |
34098593 |
|
18,71 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/24 |
Faktúra za potraviny |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Ing. Jozef Horváth - Ramas |
32322933 |
|
8,35 € |
20.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Faktúra za projekt |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
KOLLJA s.r.o. |
35886986 |
|
7 580,00 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Faktúra za spot. materiál |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Márta Czinege - HI-TECH ELEKTRO |
37162675 |
|
1 498,76 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Faktúra za adm. služby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Barbara Bozsakyová |
52390985 |
|
600,00 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Faktúra za knihy |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Fast Advert, s.r.o. |
09640584 |
|
396,00 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
PAPIERNICTVO DS s.r.o. |
52672492 |
|
215,30 € |
18.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2024/SŠ |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
64 366,00 € |
17.06.2024 |
|
30.04.2025 |
17.06.2024 |
Ing. Angelika Vajdaová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0321/24 |
Faktúra za potraviny ŠJ |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Projekt - Market, s.r.o. |
50284053 |
|
117,60 € |
17.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Faktúra za správa poč. siete |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
Alexander Lelkes - ALELKES.EU |
44996462 |
|
600,00 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Faktúra za prepravu ôs. do zahr. 10-12.06.2024 |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
DREVEX-Tomanovics Juraj, s.r.o. |
53638549 |
|
1 960,00 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Faktúra za statický posudok |
Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda |
53638549 |
STATCON s.r.o. |
50357972 |
|
50,00 € |
14.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
